?
中國共產(chǎn)黨奉節(jié)縣委員會辦公室（本級）
2023年度決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
縣委辦公室是負(fù)責(zé)協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)處理縣委日常工作的辦事機(jī)構(gòu)，是縣委的綜合部門，負(fù)責(zé)推動縣委決策部署的落實(shí)，按照縣委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作，承擔(dān)縣委運(yùn)行保障具體事務(wù)。主要職責(zé)是圍繞黨的中心工作，協(xié)助市委抓好黨的路線、方針、政策和市委重大決策、重要工作部署在全市的貫徹落實(shí)；按照縣委要求，督促檢查中央重大決策、決定，中央領(lǐng)導(dǎo)指示、批示和工作部署在本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級各部門貫徹落實(shí)情況，承辦中央、市委和縣委領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項(xiàng)的督辦落實(shí)；負(fù)責(zé)縣委全會、縣委常委會會議、工作會等重要會議和重大活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織實(shí)施等工作；負(fù)責(zé)縣委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發(fā)送等工作；負(fù)責(zé)縣委辦公廳機(jī)關(guān)的后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共奉節(jié)縣委辦公室屬行政單位，內(nèi)設(shè)14個科室。對外保留奉節(jié)縣國家保密局、奉節(jié)縣密碼管理局、奉節(jié)縣檔案局牌子。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1837.26萬元，支出總計(jì)1837.26萬元。收支較上年決算數(shù)減少655.14萬元，下降26.3%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1837.26萬元，較上年決算數(shù)減少655.14萬元，下降26.3%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中：財(cái)政撥款收入1837.26萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1837.26萬元，較上年決算數(shù)減少655.14萬元，下降26.3%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出883.87萬元，占48.1%；項(xiàng)目支出953.39萬元，占51.9%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年度持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1837.26萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少655.14萬元，下降26.3%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1837.26萬元，較上年決算數(shù)減少655.14萬元，下降26.3%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加657.17萬元，增長55.7%。主要原因是安可項(xiàng)目未納入年初預(yù)算，追加專項(xiàng)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1837.26萬元，較上年決算數(shù)減少655.14萬元，下降26.3%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加657.17萬元，增長55.7%。主要原因是安可項(xiàng)目未納入年初預(yù)算，追加專項(xiàng)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年度持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1307.03萬元，占71.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加372.71萬元，增長39.9%，主要原因是便民手冊等項(xiàng)目未納入年初預(yù)算，追加專項(xiàng)。
（2）科學(xué)技術(shù)支出288.54萬元，占15.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加288.54萬元，增長100.0%，主要原因是安可項(xiàng)目未納入年初預(yù)算，追加專項(xiàng)。
（3）社會保障和就業(yè)支出159.01萬元，占8.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.48萬元，增長2.2%，主要原因是調(diào)進(jìn)調(diào)出人員變動。
（4）衛(wèi)生健康支出31.48萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.15萬元，下降6.4%，主要原因是調(diào)進(jìn)調(diào)出人員變動。
（5）住房保障支出51.2萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.42萬元，下降9.6%，主要原因是調(diào)進(jìn)調(diào)出人員變動。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出883.87萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)696.09萬元，較上年決算數(shù)減少59.91萬元，下降7.9%，主要原因是人員調(diào)動、退休結(jié)算、安可項(xiàng)目減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資性支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)187.77萬元，較上年決算數(shù)增加47.25萬元，增長33.6%，主要原因是新增人員公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）、“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.97萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.43萬元，下降24.2%，主要原因是嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)支出范圍和厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降0.5%，主要原因是嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)支出范圍和厲行節(jié)約。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門2022年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門2022年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.92萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、督察檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降0.5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)年初預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降0.5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛管理規(guī)定，壓減支出。
公務(wù)接待費(fèi)1.05萬元，主要用于接待國內(nèi)其他部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.35萬元，下降83.6%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是與上年支出數(shù)持平。
（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次72人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)145.54元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.98萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出79.42萬元，較上年決算數(shù)減少4.04萬元，下降4.8%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出19.88萬元，較上年決算數(shù)增加16.10萬元，增長425.9%，主要原因是必須的培訓(xùn)事項(xiàng)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.77萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加47.25萬元，增長33.6%，主要原因是新進(jìn)人員調(diào)動增加的公用經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車4輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本部門政府采購支出總額5.85萬元，其中：政府采購貨物支出5.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.85萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.85萬元，占政府采購支出總額的100.0?%。主要用于采購電腦等設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體和11個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評11項(xiàng)，涉及資金1477.91萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
具體見附件2、3。
2.績效自評報(bào)告。
具體見附件4、5。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從評價情況來看，所涉項(xiàng)目達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
牟迪慧 ??023-56557392
?
附件：1. 中國共產(chǎn)黨奉節(jié)縣委員會辦公室（本級）決算公開報(bào)表
2．電子政務(wù)辦公平臺運(yùn)維項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表
3．《2023年便民服務(wù)手冊》項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表
4．電子政務(wù)辦公平臺運(yùn)維項(xiàng)目支出自評報(bào)告
5．《2023年便民服務(wù)手冊》資金項(xiàng)目支出自評報(bào)告
?
大
中
小
